第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京京城机电控股有限责任公司是北京市人民政府授权经营国有资产的的国有独资公司，由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责，前身为北京市机械工业局。北京京城机电控股有限责任公司致力于大型装备制造与服务，长期位列中国机械工业百强企业榜单，当前正在由以装备制造与服务为主业的单一业务集团转型为符合首都城市战略定位的，以装备制造及服务、生产性服务业、文化创意产业及土地资源盘活为一体的的产业集团。
(二)机构设置情况
北京京城机电控股有限责任公司下属二级预算单位2个，为北京京城机电控股有限责任公司本级和北京市工贸技师学院(北京市工贸高级技工学校、北京京城机电控股有限责任公司党校)，较2021年预算编制减少3个预算单位，主要是根据事业单位相关改革要求：北京市机械工业局技术开发研究所划归北京市科学技术研究院；北京市机电产品标准质量监测中心划归市市场监管局所属北京市检验检测认证中心；北京市机械工业管理局党校并入北京市工贸技师学院，组建成北京市工贸技师学院(北京市工贸高级技工学校、北京京城机电控股有限责任公司党校)。
北京京城机电控股有限责任公司本级主要负责转制之前按"公务员管理"的离退休人员的工资；北京市工贸技师学院(北京市工贸高级技工学校、北京京城机电控股有限责任公司党校)主要职责是：开展相关领域职业教育，培养中高级技能人才，开展相关职业技能培训和评价；开展党员、干部教育培训等。
(二)人员构成情况
北京京城机电控股有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制943人，实际629人。
离退休人员832人，其中：离休16人，退休816人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.对标首都城市战略定位和产业发展方向，加快推动专业布局调整和专业内涵建设
2.高度重视德育工作，不断提高学生综合素质；推进校企全面合作，深化合作实效；加强国际合作交流的探索实践，努力培养具有国际视野的高素质技术技能人才
3.进一步强化培训业务的管理，提高培训质量和效益，提升社会服务能力
4.坚持战略引领，推进体制机制建设，提升管理能力和工作质量
5.落实全面从严治党要求，不断加强党的建设，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算34,262.75万元，比2021年39，781.18万元减少5,518.43万元，减少13.87%。其中：本年财政拨款收入29,184.91万元，比2021年29,138.31万元增加46.6万元，主要是北京市工贸技师学院(北京市工贸高级技工学校、北京京城机电控股有限责任公司党校)因事业单位改革及增员等原因增加人员经费，且2021年部分公用经费使用事业结余资金未安排财政拨款；本年财政专户管理资金收入800万元，与2021年持平；事业单位经营收入800万元，比2021年增加600万元，主要是北京市工贸技师学院(北京市工贸高级技工学校、北京京城机电控股有限责任公司党校)因事业单位改革新增认定业务；上年结转结余资金3477.85万元,比2021年9,308.76万元减少5830.91万元,主要因事业单位改革及北京市工贸技师学院(北京市工贸高级技工学校、北京京城机电控股有限责任公司党校)2021年预算使用结余资金较多所致。
(二)支出情况说明
2022年支出预算34,262.75万元，比2021年39，781.18万元减少5,518.43万元，减少13.87%。
基本支出预算23,827.30万元，占总支出预算69.54%，比2021年33，619.35万元减少9,792.05万元，减少29.13%,主要原因是事业单位改革。项目支出预算10,435.46万元，比2021年5,827.72万元增加4,607.74万元，增长44.15%，主要原因是2022年公用经费实行定额控制，北京市工贸技师学院(北京市工贸高级技工学校、北京京城机电控股有限责任公司党校)基础运行维护的公用经费使用结余资金安排在了项目中，项目中增加了保障类项目4093.92万元。
1.事业单位经营支出0万元，与2021年333.1万元减少333.1万元。
2.上缴上级支出0万元，与2021年0万元持平。
3.对附属单位补助支出0万元，与2021年0万元持平。
三、主要支出情况
部门预算项目支出全部为北京市工贸技师学院(北京市工贸高级技工学校、北京京城机电控股有限责任公司党校)，其预算项目主要为特高建设项目、学生宿舍楼租赁房屋、教学区所租赁、基础设施改造等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京京城机电控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算20.48万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少5.6万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
2、公务接待费。2022年预算数2.98万元，比2021年预算数3.93万元减少0.95万元，主要为二级预算单位减少。2022年公务接待费主要用于产权登记年检、财政预决算执行审计、国资委决算审计、内控建设、院所交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数17.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数17.5万元，其中：公务用车加油2.65万元，公务用车维修7.35万元，公务用车保险4.85万元，其他2.65万元。比2021预算数22.15万元减少4.65万元，主要为二级预算单位减少。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2022年北京京城机电控股有限责任公司部门政府采购预算总额1,672.31万元。其中：政府采购货物预算818.86万元，政府采购工程预算703.45万元，政府采购服务预算150万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京京城机电控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目28个，占全部预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10,435.46万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京京城机电控股有限责任公司共有车辆11台，共计251.94万元；单位价值50万元以上的通用设备74台(套)，单位价值100万元以上的专用设备6台(套)，共计10,262.67万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年部门预算报表
